按照《四川省财政厅关于开展2017年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2017〕3号）、《雅安市人民政府办公室关于印发〈雅安市预算绩效管理试点工作指导意见〉的通知》（雅办发〔2013〕31号）和《雅安市财政局关于开展2017年市级财政支出绩效评价工作的通知》（雅财绩〔2017〕2号）的相关精神，市财政局遵循“深度拓展、提高质量、公平公正、着力实效”的原则，组织开展了2016年度雅安市发展改革委“十三五”规划编制项目经费的绩效考评工作。现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

“十三五”时期，是我市与全国、全省同步实现全面建成小康社会奋斗目标的决胜期、转变经济发展方式的关键期、全面深化改革的攻坚期，也是我市整体跨越的重要机遇期。编制和实施好“十三五”规划，对于建设美丽幸福新家园和实现雅安后发追赶具有重要意义。按照市委、市政府安排，由市发展改革委起草《雅安市“十三五”时期经济社会发展基本思路》（以下简称“《基本思路》”），起草《中共雅安市委关于制定雅安市国民经济和社会第十三个五年规划的建议》”（以下简称“《建议》”），起草《雅安市国民经济和社会第十三个五年规划纲要》（以下简称“《纲要》”）。同时，根据《雅安市“十三五”规划编制实施意见》（雅办发〔2014〕45号）安排，由市发展改革委牵头开展雅安市“十三五”宏观形势分析研究、川西枢纽研究、产业布局和园区发展研究、生态文明建设思路研究、生态文化旅游融合发展研究、融入成都经济圈发展研究、基本公共服务发展研究、要素保障研究、重大项目研究9个前期重大课题的研究，牵头编制《雅安市“十三五”产业园区发展规划》和《雅安市“十三五”基本公共服务发展规划》。

根据市委、市政府安排和《雅安市“十三五”规划编制实施意见》（雅办发〔2014〕45号）文件精神，市发展改革委将雅安市“十三五”规划编制项目经费100万元，用于所负责的“十三五”9个前期重大课题研究、《雅安市“十三五”产业园区发展规划》和《雅安市“十三五”基本公共服务发展规划》以及“十三五”《基本思路》、《规划建议》、《纲要》等的研究、编制、评审、印刷等方面支出。

二、评价工作开展情况

（一）绩效考评组人员情况及时间

绩效评价考评组组长：刘永。

绩效评价考评组成员：郑尚权、何霄。

绩效考评时间：2017年11月14日。

（二）现场评价情况

我局绩效评价工作组按照《雅安市财政局关于开展2017年市级财政支出绩效评价工作的通知》（雅财绩〔2017〕2号）的安排，制定了项目评价工作实施方案。评价工作组在完成项目整体指标评价后，于11月14日到市发展改革委，对“十三五”规划编制项目开展了现场评价。考评工作组通过听取汇报、查阅文件资料等方式，对项目组织实施和完成情况，项目绩效情况、资金管理使用情况、财务管理等情况进行了认真考评，并实地查看了绩效目标有关项目情况。

（三）项目总体评价

绩效评价工作组严格按照《2017年四川省项目支出绩效评价指标体系》的要求，遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则评定评价指标分值，做到评价结果充分反映成效，如实反映问题。

根据评价组对项目的综合评价评分结果，市发展改革委2016年度“十三五”规划编制项目综合评价得分92分，考评等级为优。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1.绩效目标情况。形成《雅安市“十三五”时期经济社会发展基本思路》，形成《中共雅安市委关于制定雅安市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，编制《雅安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。完成9个前期重大课题的研究以及《雅安市“十三五”产业园区发展规划》、《雅安市“十三五”基本公共服务发展规划》。进一步明确全市十三五时期经济社会发展指导思想、基本原则、主要目标和重大举措，形成全市“十三五”经济社会发展蓝图和行动纲领，指导全市加快建设“美丽雅安、生态强市”。

2.决策依据情况。按照市委、市政府要求，根据市委常委会会议纪要〔二届第127次会议（127-2）〕和市政府第92次常务会议纪要精神，搬迁市级机关办公驻地，是实现市级机关集中办公、节约利用行政资源的现实需要，对于科学规划和发展新区、增强城市综合竞争力具有重要意义。

3.资金分配情况。2016年度年初预算统筹安排市市发展改革委“十三五”规划编制工作经费100万元。

4.分配结果情况。根据单位实际开支情况，核拨规划编制工作经费69.52万元，其中9个前期重大课题、“十三五“规划《基本思路》”、“十三五“规划《纲要》等委托机构修改完善和组织评审费57.2万元；“十三五”规划《建议》专家评审费1.4万元；印刷费0.916万元、《当代县域经济》杂志服务费10万元。

（二）项目管理情况

1.资金到位情况。2016年“十三五”规划编制工作经费市财政预算统筹安排100万元，截至目前市财政实际拨付“十三五”规划编制工作经费69.52万元。

2.资金管理情况。市发展改革委按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》等有关规定，加强项目资金的使用和管理，资金支付依据充分，报销票据手续齐全，票帐相符，专款专用。

3.资金使用情况。市发展改革委按照“十三五”规划编制工作实际，“十三五”规划编制工作经费实际共使用92.018万元（资金具体使用情况见附表）。

4.财务管理情况。项目资金使用由市发展改革委财务室统一管理，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。按照项目计划安排和实际工作情况开支，并按照相关规定的标准执行，无超标准，超范围的开支，做到专款专用。

5.组织实施情况。由市发展改革委综合科协调，会同资环科、社会科、产业科、基产科、铁建办综合科等有关职能科室，成立前期课题研究和规划编制小组。将课题研究和专项规划编制落实到相关领域具体职能科室，按照市委、市政府工作安排稳步实施。严格依照有关规定开展编制、研究、评审等工作。强化监督管理，由市发展改革委政策法规科、监察室、财务室加强对各职能科室的指导和监督，确保资金使用依法依规，达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）目标完成

1.目标完成任务量。完成由市发展改革委牵头的9个前期重大课题的研究，起草完成《雅安市“十三五”时期经济社会发展思路》、《中共雅安市委关于制定雅安市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，编制完成《雅安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，《雅安市“十三五”产业园区发展规划》《雅安市“十三五”基本公共服务发展规划》。其中：《雅安市“十三五”产业园区发展规划》、《雅安市“十三五”基本公共服务发展规划》。

2.目标完成进度。目前，各项工作目标均已完成编制。

3.目标完成质量。“十三五”规划编制的完成，进一步明确了我市“十三五”时期经济社会发展指导思想、基本原则、主要目标和重大举措，形成全了市“十三五”经济社会发展蓝图和行动纲领，对指导全市加快建设“美丽雅安、生态强市”具有重大意义。

（二）项目效果情况

前期重大课题研究，对影响雅安经济社会全局性、战略性重点课题的发展现状、存在问题难点等进行了深入客观分析，探索提出发展路径和许多对策举措，为起草和编制“十三五”《基本思路》、《纲要》奠定了重要基础。

《基本思路》深入分析了“十三五”时期的发展环境和条件的变化，具体分析了全市“十三五”时期发展存在的问题和挑战，详细分析了全市“十三五”时期面临的发展机遇等，理清了全市“十三五”发展思路，明确了目标任务、提出了战略举措，为科学编制“十三五”规划《纲要》奠定坚实基础。

《建议》科学分析了我市发展的内外环境和面临的形势，明确“十三五”发展的指导思想和基本原则，提出发展的主要任务，全面体现创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，是市委对制定“十三五”规划提出的具体建议，为编制好全市“十三五”规划提供了重要遵循。

《纲要》根据党的十八届五中全会、省委十届三次、六次、七次全会精神和《中共雅安市委关于制定雅安市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》编制，吸收前期重大课题研究和《基本思路》的成果，明确未来五年雅安经济社会发展的宏伟目标、主要任务和重大举措，是指导全市“十三五”时期国民经济和社会发展的纲领性文件。

《雅安市“十三五”产业园区发展规划》和《雅安市“十三五”基本公共服务发展规划》，明确相应领域的发展目标、重点任务和政策措施，形成对《纲要》的有力支撑，对推动“十三五”时期相应领域的发展具有重要的指导作用。

五、存在问题及建议

在资金管理和使用方面还需提高统筹计划能力，及时申请拨付项目预算资金，不断提高资金使用效率和管理水平。

雅安市财政局

2017年12月4日

附表

“十三五”规划编制工作经费使用情况表

单位：万元