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关于雅安市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

日期: 2021-03-15 15:28   来源: 浏览次数:

2021年2月27日在雅安市第四届人民代表大会第六次会议上

雅安市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将雅安市2020年预算执行情况和2021年预算草案提请雅安市第四届人民代表大会第六次会议审议,并请市政协委员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年是极不平凡的一年,面对严峻复杂的国内外形势,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市财政部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府决策部署和市委市政府工作安排,积极应对挑战,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,严格执行市四届人大五次会议批准的预算,认真落实市人大财经委的审查意见,统筹疫情防控和经济社会发展,积极投入成渝地区双城经济圈建设,全力组织财政收入,切实做好财政保障,全市经济稳中向好,社会大局保持稳定,全面建成小康社会取得决定性成就。全市和市级预算执行情况良好。

(一)预算执行情况

1.一般公共预算

全市地方一般公共预算收入484,874万元,为预算的109.23%,增长12.72%;加上省补助等收入后,收入总量为1,966,803万元。预算支出1,696,085万元,完成预算的98.39%,增长16.45%。收入总量减去预算支出、上缴省支出等支出1,908,456万元后,全市结存资金58,347万元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金30,579万元、结转下年继续使用27,768万元。全市各级均实现收支平衡。

市级一般公共预算收入183,680万元,为预算的106.5%,增长9.91%;加上省补助等收入后,收入总量为934,209万元。预算支出472,214万元,完成预算的97%,增长9.81%。收入总量减去预算支出、补助下级支出等支出906,696万元后,市级结存资金27,513万元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金12,911万元、结转下年继续使用14,602万元。

市级一般公共预算年初安排预备费4,013万元,主要用于“8·11”“8·18”特大暴雨洪涝灾害应急抢险救灾等。

2020年初市级预算稳定调节基金余额6,107万元,加上按规定补充12,911万元后,2020年末余额19,018万元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入415,304万元,为预算的126.21%;加上省补助等收入后,收入总量为998,404万元。预算支出929,900万元,完成预算的95.65%。收入总量减去预算支出、调出资金等支出956,137万元后,结余42,267万元。结转下年继续使用42,267万元。

市级政府性基金预算收入214,471万元,为预算的103.4%;加上省补助等收入后,收入总量为506,218万元。预算支出360,245万元,完成预算的90.88%。收入总量减去预算支出、补助下级支出等支出470,054万元后,结余36,164万元。结转下年继续使用36,164万元。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入6,108万元,为预算的133.07%;加上省补助等收入后,收入总量为7,034万元。支出4,934万元,完成预算的89.45%。收入总量减去支出后,结转2,100万元。

市级国有资本经营预算收入2,745万元,为预算的186.1%;加上省补助等收入后,收入总量为3,666万元。支出1,840万元,完成预算的76.79%。收入总量减去支出后,结转1,826万元。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入244,993万元,为调整预算的100%;加上上年滚存结余,收入总量为528,196万元。支出230,904万元,完成调整预算的100%。收入总量减去支出后,滚存结余297,292万元。

市级社会保险基金预算收入208,478万元,为调整预算的100%;加上上年滚存结余,收入总量为437,539万元。支出207,961万元,完成调整预算的100%。收入总量减去支出后,滚存结余229,578万元。

5.地方政府债务

2019年底全市地方政府债务余额1,360,067万元。2020年省转贷新增债券523,265万元、再融资债券154,039万元、外债27,011万元,偿还到期政府债券172,593万元和外债56万元后,债务余额为1,891,733万元,比2019年底增加531,666万元,控制在省政府核定的债务限额2,177,341万元内,债务风险总体可控。主要用于公益性资本支出,支持城乡基础设施、棚户区改造、生态环保、应急能力、教育医疗等。

2020年市级预算执行情况,请予审查批准。

(二)2020年落实市人大预算决议和重点财政工作情况

2020年,全市财政部门紧紧围绕市委、市政府决策部署,严格执行预算法及其实施条例、《四川省预算审查监督条例》有关规定,认真贯彻落实市四届人大五次会议预算决议,全市财政运行总体平稳。主动接受市人大代表和市政协委员的监督指导,积极听取和吸纳意见,进一步改进财政工作,实现代表建议和委员提案办结率、满意率“双100%”。

1.充分发挥财政职能,做好疫情防控。坚决落实市委、市政府决策部署,全力做好疫情防控资金和政策保障,支持疫情防控取得重大成果。坚决做到不因财政资金拨付不到位影响疫情防控、不因财政服务管理不到位影响疫情防控,第一时间建立应急机制、开通绿色拨付通道、启动紧急采购程序,确保财政资金拨付、财政政策落实不过夜,形成全市财政战“疫”合力。全市安排6.36亿元,用于患者免费医疗救治、抗疫一线人员临时工作补助发放、防疫设备物资采购、应急物资保障体系建设、重症病区和发热门诊改造等。争取中央抗疫特别国债7.3亿元,其中安排4.65亿元支持疫情防控、公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设等。筹集资金1,822万元,切实保障重点人群2021年春节前免费接种新冠疫苗。

2.积极应对洪涝灾害,强化资金保障。“8·11”“8·18”特大暴雨洪涝灾害后,市财政局第一时间向上汇报灾情,得到省财政厅高度重视和大力支持。争取中央、省洪灾应急救灾资金1.87亿元,用于应急抢险、救灾及恢复生产,资金规模居全省第一位;省政府批准安排我市洪涝灾害灾后恢复重建中央、省补助资金规模15.21亿元,用于住房重建(维修加固)和地灾防治、交通、农业、水利、公共服务设施等重建,资金规模居全省前三位。

3.全面落实减税降费,优化营商环境。落实减税降费政策,全年减税降费29.6亿元。继续清理规范政府性基金、行政事业性收费各项政策,及时向社会公布收费目录清单。畅通政府采购中小企业“线上+线下”金融服务“双绿色通道”。全市政府采购预算37.05亿元,实际采购资金33.63亿元,节约率9.23%。全市发放“政采贷”52笔4,388万元。引导金融机构发放“战疫贷”7.37亿元,确保小微企业实际承担贷款利率不超过4%;发放“稳保贷”约10亿元,对小微企业给予1.55%的贷款贴息。支持雅安市担保公司担保费率降至1%。

4.优化财政支出结构,提升资金绩效。坚决落实过紧日子的要求,采取“四个一批”举措,压减非必要支出。全市一般性支出压减比例达16%以上。大力压缩“三公”经费,市级预算压减比例为3.05%。深化预算绩效管理改革,财政重点绩效评价范围从一般公共预算拓展至“四本预算”全覆盖。组织实施财政重点绩效评价政策、项目106个,涉及财政资金14.83亿元。开展预算执行中期评估,收回113个项目资金结余1.11亿元。

5.做好民生财政保障,落实惠民政策。全市民生支出占比达68.41%。全市23件省定民生实事预算安排资金14.02亿元,预算下达17.38亿元,预算下达进度为123.97%;资金实际拨付17.34亿元,拨付进度为123.73%。筹集资金2,869万元,用于开展医疗流动服务、60岁以上老年人接种肺炎或流感疫苗、背街小巷整治、打造金凤山城市公园(南坡)入口、丰富夜间经济和文娱活动等民生实事人大代表票决项目。支持公共文化体育事业。

6.深化风险防范化解,加强财政管理。健全地方政府性债务风险应急处置工作机制,及时足额偿还到期政府债务本金17.26亿元,其中使用再融资债券15.4亿元;有效遏制隐性债务增量,有序稳妥化解存量,兑现了市委、市政府向省委、省政府的郑重承诺。开展直达资金、防范化解基层财政运行风险、“三公”经费管理等监督检查。不折不扣开展巡视巡察、审计反馈问题整改。向市人大常委会报告行政事业性国有资产管理情况。全面推行市级行政事业单位新增资产配置管理与预算管理相结合,建立资产配置与政府采购联动机制。开展部分国有资本充实社保基金划转工作,支持雅安市商业银行完成3亿股增资扩股,雅安市担保公司资本金达到10亿元。全市财政评审各类项目1,815个,评审资金96.25亿元,审减资金7.09亿元。

7.建立现代财政制度,深化财政改革。主动向市人大及其常委会报告财政运行情况。完成市县财政改革两年攻坚计划。构建规范有效的预决算信息公开制度体系,在政府门户网站集中公开预决算信息。开展县级“三保”预算编制事前审核,督促县级财政按规定编制“三保”预算。实施工资、扶贫、基本民生和直达资金专项库款保障管理。强化国有金融资本监管,制定国有金融资本管理“两清单一规则”。

(三)2020年全市重点支出政策落实情况

2020年,全市财政部门认真落实更加积极有为的财政政策,集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节,为加快建设绿色发展示范市提供了有力的财力支撑。

1.全力稳定经济增长,支持科技创新发展。全市投入6.81亿元,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,激发市场主体活力,推动经济稳定增长。加大对工业企业和工业项目激励扶持力度,促进服务业新业态发展,助推经济复苏。落实疫情防控省“十三条”及市“十二条”政策措施,全力支持企业复工复产,缓解中小企业生产经营困难。支持企业建设研发机构和创新平台。支持石棉县、荥经县分别获评全省县域经济发展先进县、进步县。争取新增地方政府债券52.33亿元,增长104.02%。加快直达资金拨付,确保直达基层、直接惠企利民。

2.加强生态文明建设,发展壮大绿色产业。全市投入22.19亿元,支持改善生态环境,推进文化旅游康养融合发展。支持打好蓝天、碧水、净土保卫战,全面落实河(湖)长制。支持实施农村“厕所革命”和农村生活污水治理“千村示范”工程,推进农村人居环境整治。支持重点生态功能区和大熊猫国家公园雅安片区建设。支持实施退耕还林和天保工程,扎实推进森林防灭火专项整治,支持林竹产业发展。支持地质灾害综合防治。支持大数据产业加快发展,构建数字经济产业体系。支持雨城区成功创建第二批天府旅游名县、碧峰峡成功创建5A景区。支持市人民医院医养中心、大熊猫文化博物馆、高颐阙文博公园等建设。

3.推动全面脱贫奔康,实施乡村振兴战略。全市投入15.26亿元,支持打赢脱贫攻坚收官战,推进农业农村优先发展。履行脱贫攻坚政治责任,落实财政扶贫政策。完善四项扶贫基金管理办法,提升基金使用成效。落实乡村振兴农业产业发展风险补偿金制度,培育“雅字号”特色优势农业产业。持续推广“高岗村模式”,建设美丽乡村。支持扶持壮大村级集体经济。落实乡村振兴战略和现代农业园区奖补政策,支持名山区获评全省乡村振兴先进区。

4.推进基础设施建设,支持区域协同发展。全市投入30.67亿元,支持交通、城市等基础设施建设,加快“三区”同城化步伐。支持大兴二桥、南外环线、雨名快速通道金鸡关段、雅安东互通、省道104线草坝至姚桥段、茶地坎大桥、雅安无水港、大兴滨江文化绿廊等建设。支持开通雅安至重庆动车客运线路,成雅动车实现公交化运行。支持数字新城、文教新城、康养新城、熊猫新城建设。

5.支持教育优先发展,构建基本保障体系。全市投入23.13亿元,支持推进教育现代化。支持公办、普惠性学前教育发展。全面落实“三免一补”政策,支持义务教育优质均衡发展。支持推进高考综合改革。支持普通高中、中职、高职创建示范学校,雅安职业技术学院通过全省优质高等职业学校建设计划项目验收。落实生均公用经费保障。支持民办教育、特殊教育发展

6.夯实公共卫生基础,筑牢群众健康屏障。全市投入22.62亿元,加强公共卫生体系建设。支持市人民医院第三院区重症病区和名山区人民医院新院区感染楼改造。支持艾滋病等重大传染病防控,推进医药卫生服务体系建设。落实基本公共卫生服务提标、计划生育奖励扶助和特别扶助等政策。支持公立医院全面取消药品加成、乡镇基层卫生医疗机构全面实施国家基本药物制度。

7.完善社会保障体系,筑牢民生安全网络。全市投入18.96亿元,支持稳定和扩大就业,提升社会保障水平。落实阶段性减免社会保险费政策。提高企业养老金水平,同步调整机关事业单位退休人员养老待遇。支持19.2万名企业离退休人员基本养老金社会化发放。将城乡居民基础养老金标准提高至每人每月105元,城乡居民医保财政补助标准提高至每人每年550元,城乡低保标准分别提升至每月600元、440元。支持养老服务体系建设。落实残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。兑现优抚对象抚恤、生活补助和退役军人生活解困、社保接续等政策。

8.推进城乡基层治理,完善社会管理体系。全市投入8.2亿元,支持城乡社区治理,维护社会和谐稳定大局。支持成功创建国家卫生城市,争创全国文明城市。支持乡镇行政区划和村级建制调整改革。健全基层组织和公共服务运行保障机制。支持扫黑除恶、禁毒、信访维稳、城市综合执法、司法救助、社区矫正、特殊人群服务管理、法律援助等。支持提升安全生产监管和应急处置能力。支持国防动员和人民防空。支持群团组织、民族宗教、招才引智、党校、社会科学、保密、老龄、档案等工作。

需要说明的是,以上财政投入统计存在归类口径交叉。

2020年,全市争取上级转移支付106.73亿元,较上年增长14.14%。我市作为财政部支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市,获得奖励资金5,000万元。市财政局被省人民政府表彰为四川省民族团结进步模范集体。市(州)财政管理工作考核全省第一名。这些成绩的取得,得益于市委、市政府统揽全局、正确领导,得益于市人大、市政协监督指导、关心支持,得益于全市各级各部门齐心协力、实干奋进。同时,我们也清醒地认识到:传统支柱税源增长乏力,新兴税源还未形成有效支撑;刚性支出持续增加,财政收支矛盾突出;财政支出结构有待进一步优化,财政资金使用绩效有待进一步提升。我们将认真听取各位代表、委员的意见建议,采取有效措施逐步加以解决。

(四)“十三五”财政改革发展成效

过去的五年,在市委、市政府的坚强领导下,全市财政部门全面践行新发展理念,圆满完成了财政“十三五”规划各项目标任务,财政管理改革和支持经济社会发展均取得了新的成就。

1.财政收支持续稳定增长。“十三五”期间,全市地方一般公共预算收入持续增长,2020年达到48.49亿元,是2016年的1.51倍,年均增长10.79%。一般公共预算支出规模持续壮大,2020年达到169.61亿元,是2016年的1.62倍,年均增长12.82%。税收收入占地方一般公共预算收入比重持续保持全省前三名。我市被国务院办公厅评定为财政管理先进市,是全国获得财政管理工作表扬激励的八个地级市之一,也是全省唯一入选市(州)

2.支持发展方式有效转变。我市成功入选2020年度财政部支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市。稳步推进政府与社会资本合作(PPP)模式,全市已实施PPP项目14个,总投资104.93亿元。支持雅安市商业银行和雅安市担保公司增加资本做大做强,注册资本分别达到13亿元和10亿元,积极推动市级国有金融企业持续健康发展。

3.民生支出投入持续加力。民生支出占一般公共预算支出比重保持在66%以上,高于全省平均水平。积极推进民生实事人大代表票决制工作落实落地,筹集财政资金9,912万元用于票决项目实施。建立雅安市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管系统,涉及惠民惠农财政补贴项目70个,发放346.54万人次、资金9.02亿元,惠及56.01万人。

4.财政脱贫攻坚成效显著。健全财政扶贫投入稳定增长机制,全市累计投入财政专项扶贫资金12.51亿元,保障脱贫攻坚资金需求。建立四项扶贫基金,累计筹资规模达到3.32亿元,有效解决贫困群众就学、就医和产业发展难题。拓宽贫困群众增收渠道,实现贫困户“股权量化、按股分红、收益保底”。推进阳光扶贫、廉洁扶贫。

5.财税体制改革深入推进。全面完成《雅安市深化财税体制改革实施方案》确定的改革任务。完善政府预算体系,深化预算绩效管理,推进预决算信息公开。进一步严肃财经纪律,积极有效发挥财会监督作用,切实推进法治财政建设,公平公正、规范统一的财税秩序更加健全。市财政局被人力资源和社会保障部、财政部评为全国财政系统先进集体。

二、2021年预算草案

2021年是开启全面建设社会主义现代化雅安新征程的第一年,也是“十四五”开局之年,编制好2021年预算,做好各项财政工作,具有重要意义。

(一)2021年财政收支形势分析

财政收入方面:疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,世界经济形势仍然严峻复杂,我市财政收入持续增长的基础尚不牢固。但是,经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变,川藏铁路建设、成渝地区双城经济圈建设、新时代西部大开发等重大战略叠加,财政收入长期平稳运行的基础没有改变。

财政支出方面:支出安排需要保持财政政策的连续性、稳定性、可持续性,保持适度的支出强度,保持对经济恢复的必要支持力度。必保支出较多,支出增长刚性较强,做好“六稳”工作、落实“六保”任务、保障和改善民生等领域支出需求较大。

综合分析,2021年全市财政收入与经济发展趋势基本一致,收支矛盾依然突出,需要全市各级各部门把过紧日子的要求落实落细,把财政资金用在刀刃上。

(二)2021年预算编制和财政工作的指导思想及原则

2021年预算编制和财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入落实习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神,扎实推进中央、省委和市委经济工作会议各项决策部署落实,认真落实省委、省政府决策部署和市委四届九次全会精神,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需求为根本目的,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,积极投入成渝地区双城经济圈建设,加快“五地一枢纽”建设。积极的财政政策要大力提质增效、更可持续,全面落实省委“三保一优一防”(保运转、保民生、保重点、优结构、防风险)重要要求,加力优化支出结构,将党政机关过紧日子作为长期坚持的基本方针,坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,增强重大战略任务财力保障,强化预算约束和绩效管理,努力提高财政支出效率,深化预算管理制度改革,落实税制改革,加快建立现代财税体制,加强地方政府债务管理,积极防范化解地方政府隐性债务风险。

2021年预算编制和财政工作遵循以下原则:

1.收支预算更加积极。收入预算要坚持科学预测、积极稳妥,与经济社会发展相适应,与积极财政政策相衔接。支出预算要充分体现积极的财政政策导向,不断优化结构,保持适度支出强度。

2.坚持厉行勤俭节约。严格控制“三公”经费,进一步压减一般性支出。支出安排体现“雪中送炭”,不搞“锦上添花”,不该花的钱坚决不花,从严从紧安排预算。

3.统筹保障重点支出。全面落实省委“三保一优一防”重要要求,加大支出结构调整力度,将腾挪出来的资金用于保障市委、市政府重大部署落实。

4.转变支持发展方式。发挥财政资金“四两拨千斤”作用,高效带动社会资本支持重大项目建设。推动产业类资金从“事前补助”向“事后补助”转变,逐步提高事后补助占比。

5.提升资金使用绩效。将绩效管理实质性嵌入预算管理流程,加强绩效结果运用,健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制,大力削减或取消低效无效支出。

6.防范化解财政风险。依法规范政府举债融资行为,坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解存量。坚持“三保”支出优先顺序,兜牢市县“三保”底线。严肃财经纪律,加强财政资金监管。

(三)2021年财政政策

根据省政府关于编制2021年预算的有关要求和中央、省委、市委经济工作会议精神,2021年财政政策主要包括:

1.支持积极融入新发展格局。积极投入成渝地区双城经济圈建设。注重提升经济发展质量和效益,坚持扩大内需战略。优化科技投入机制,促进产学研深度融合。优化财政对创新的支持方式,落实人才强市战略。发挥财政资金激励奖补作用,支持完善现代产业体系。支持经开区等开放平台提升能级。

2.支持加快农业农村现代化。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,保持财政支持政策总体稳定,健全防止返贫动态监测和帮扶机制。支持全面推进乡村振兴,加快推进现代农业园区建设。加快补齐农业农村基础设施短板,推动数字农业建设。落实强农惠农补贴政策。推动高标准农田建设。推进农村综合改革,不断壮大村级集体经济。落实《雅安市农村生活垃圾分类处理若干规定》,支持改善农村人居环境。

3.支持提升人民生活品质。坚持尽力而为、量力而行,增强民生政策的可持续性。强化就业优先政策,支持落实就业创业扶持措施。优化教育经费结构,扩大普惠性学前教育资源,巩固城乡义务教育经费保障机制,落实生均拨款制度。健全多层次社会保障体系,落实城乡居民养老保险待遇确定和正常调整机制。改革完善社会救助体系,提升困难群众基本生活保障水平。落实疫情常态化防控措施,适当提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准,继续提高基本公共卫生服务经费财政补助标准。支持老旧小区改造、既有住宅加装电梯、公共服务设施建设改造等。推动文化旅游深度融合发展,提高基本公共文化服务水平。

4.支持重点领域补短板。深入推进污染防治,支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。支持统筹推进山水林田湖草综合治理,全面落实河(湖)长制、林长制,落实长江十年禁渔计划。推进绿美生态高地建设,支持创建国家森林城市,健全森林防灭火财政保障机制。支持防灾减灾救灾能力建设,提升应急救援能力。支持普惠金融体系建设,落实财政金融互动政策,发挥政府性融资担保机构作用,引导金融支持实体经济发展。

5.坚持党政机关过紧日子。将党政机关过紧日子的要求落实落细,严把预算支出关口,勤俭办一切事业,进一步压减一般性支出。实施预算执行、预算评审、绩效结果与预算安排的挂钩机制,加强新增支出审核,坚决杜绝铺张浪费行为。改革创新财政支持方式,引导带动社会资本支持经济社会高质量发展。

6.兜实兜牢财政“三保”底线。优先保障“三保”支出,增强市县“三保”能力。统筹推动落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府重大区域战略部署,推动区域协调发展,推进新型城镇化,提升基本公共服务均等化水平。加强县级“三保”预算编制事前审核、预算执行监控。

(四)2021年收入预计和支出安排

根据党中央国务院、省委省政府的决策部署以及市委市政府确定的2021年全市经济社会发展预期目标和重点任务,合理编制2021年预算。

1.一般公共预算

全市地方一般公共预算收入预计为504,269万元,增长8.5%;加上省补助等收入,扣除上缴省支出后,收入总量为782,254万元。按照收支平衡原则,支出拟安排782,254万元。加上省提前通知转移支付补助286,772万元后,全市支出1,069,026万元。

市级一般公共预算收入预计为191,027万元,增长8.5%;加上省补助等收入,扣除补助下级和上缴省支出后,收入总量为271,613万元。按照收支平衡原则,支出拟安排271,613万元。加上省提前通知转移支付补助226,989万元,市级支出498,602万元,其中:补助下级191,947万元。按规定动用预算稳定调节基金安排2021年支出后,市级余额为10,018万元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入预计为336,255万元,加上省补助11,454万元,收入总量为347,709万元。按照以收定支和收支平衡原则,支出拟安排347,709万元。

市级政府性基金预算收入预计为273,700万元,加上省补助2,117万元,收入总量为275,817万元。按照以收定支和收支平衡原则,支出拟安排275,817万元,其中:补助下级2,091万元。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入预计为7,693万元,加上上年结转2,100万元,收入总量为9,793万元。按照收支平衡原则,支出拟安排9,793万元,其中:国有资本经营预算支出6,206万元,调出到一般公共预算3,587万元。

市级国有资本经营预算收入预计为3,548万元,加上上年结转1,826万元,收入总量为5,374万元。按照收支平衡原则,支出拟安排5,374万元,其中:国有资本经营预算支出3,359万元,国有资本经营预算转移支付支出30万元,调出到一般公共预算1,985万元。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入预计为273,135万元,加上上年结余297,292万元,收入总量为570,427万元。按照现行社会保险支出政策,支出拟安排235,654万元,结余334,773万元。

市级社会保险基金预算收入预计为235,058万元,加上上年结余229,578万元,收入总量为464,636万元。按照现行社会保险支出政策,支出拟安排212,181万元,结余252,455万元。

(五)市级一般公共预算支出安排

按照省委“三保一优一防”重要要求,根据年度经济社会发展目标、宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,合理安排市级一般公共预算支出,保障重点支出资金需要。主要支出包括:

1.保运转方面

安排保运转资金128,971万元,主要用于市级财政供养人员基本工资、基本公用经费等,提高社会管理、维护公共安全和社会稳定的能力。

2.保民生方面

安排民生实事资金4,860万元,主要用于省定、市定民生实事,民生实事人大代表票决项目等。

安排农业农村资金9,372万元,主要用于乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、农村综合改革、雅茶产业、竹产业等。

安排解困帮扶资金2,755万元,主要用于各类政策性补助市级配套,就业服务,高校毕业生、退役军人、农民工、残疾人等群体的创业就业帮扶,双拥模范城创建等。

安排民族宗教资金357万元,主要用于民族宗教工作等。

安排教育发展资金12,298万元,主要用于学前教育、城乡义务教育均衡发展和城乡一体化、高考综合改革、公办普通高中和高职院校生均经费保障等。

安排社会保障资金4,032万元,主要用于城乡低保、困难群众救助和优抚安置、高龄津贴、70岁以上老年人免费乘坐公交车补贴、农民工服务保障、养老服务体系建设、司法救助等。

安排医疗卫生资金5,292万元,主要用于公立医院发展、市中医院朱氏针灸专科建设、公立医院取消药品加成补助、基层中医药服务能力提升、重大传染病防治、食品药品安全等。

安排新冠肺炎疫情防控资金1,650万元,主要用于核酸检测、落实疫情防控政策、疫情常态化防控工作等。

安排百姓安居资金2,906万元,主要用于安全社区建设、政府住房管理、气象现代化建设等。

安排基础设施建设资金32,808万元,主要用于地方政府债券还本付息、交通建设管理维护、中心城区网格化管理以奖代补、数字化城市管理信息系统平台运行维护等。

安排生态环境资金6,715万元,主要用于环境污染防治、县级生态环境保护机构经费保障、生态功能区建设、退耕还林、森林防灭火专项整治、“国家森林城市”总体规划编制等。

安排宣传文化体育资金3,288万元,主要用于宣传文化体育事业、提升公共文化服务效能、公共文化体育场馆免费低收费开放等。

安排财政金融互动政策资金2,045万元,主要用于财政金融互动奖补、农业保险保费补贴、地震保险保费补贴等。

3.保重点方面

安排工业发展资金3,400万元、农业园区发展资金3,000万元、文化旅游产业发展资金3,000万元、招商引资工作经费1,567万元、服务业发展资金1,500万元、争创省级先进县奖补资金1,500万元、民营经济发展资金1,000万元、人才开发资金1,500万元、创城经费2,000万元、项目编制研究经费2,200万元、科技创新券经费80万元、其他发展类资金4,304万元。

4.市级预备费

安排资金4,013万元,主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

5.经开区、文教新城支出

按现行财政体制,经开区、文教新城均为封闭运行,预计经开区支出24,000万元,文教新城支出1,200万元。

以上市级预算草案,请予审查批准。除涉密单位、涉密事项外,市级71个部门2021年部门预算草案已全部报送大会,请予审查。全市2021年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算草案是根据2020年全市预算执行情况和2021年收支政策代编的预算,待各县(区)预算编制完成并经本级人代会批准后,将汇总报市人大常委会备案。

按照预算法有关规定,2021年1月1日至2月22日已安排市级一般公共预算支出44,469万元,主要用于保障行政事业单位机构正常运转所需的基本支出、民生支出和重点项目支出。

三、2021年财政工作

2021年,全市财政部门将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和加强党对财政工作的领导,坚决贯彻中央、省、市各项决策部署,深入贯彻市委四届九次全会精神,认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定,更好发挥财政职能作用,积极投入成渝地区双城经济圈建设,为全市经济社会发展提供坚实的财力保障。

一)坚持党的全面领导,推进财政事业发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持把政治建设摆在首位,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,确保习近平总书记重要讲话和指示批示精神、党中央国务院和省委省政府决策部署以及市委市政府工作安排在全市财政部门不折不扣落地落实。落实全面从严治党政治责任,持续深化“崇德敬业、理财为民”党建品牌建设,持之以恒正风肃纪,不断提升全市财政系统党风廉政建设质量。扎实做好巡视巡察反馈问题整改。

(二)坚持做好增收节支,推动财政稳健运行。依法依规组织财政收入,积极培植财源税源。积极主动对接研究中央、省的财政政策,全力争取上级支持。调整优化支出结构,切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。从严从紧预算管理,严把预算支出关口,硬化预算刚性约束,压减一般性支出。加大资金统筹使用力度,集中财力办好市委、市政府确定的事关全市发展大局的大事要事。严格保障序列,坚决兜住“三保”支出底线。

(三)坚持积极财政政策,投入双城经济圈建设。主动融入“双循环”新发展格局,统筹做好疫情防控和经济社会发展。积极投入成渝地区双城经济圈建设,加大对“五地一枢纽”建设支持力度。支持“1+4”现代工业、“4+6”现代服务业和“5+3”现代农业建设。认真落实国家减税降费政策,支持实体经济发展。积极向上争取政府债券,继续指导市级部门和县(区)做好债券项目的包装及申报工作。支持长征国家文化公园雅安段建设。加快转变财政支持发展方式,强化财政金融互动,引导带动金融资本加大对中小微企业、民营企业的支持。

(四)坚持保障基本民生,推动社会事业进步。确保民生支出占一般公共预算支出比重稳定在66%以上。保障2021年民生实事人大代表票决项目资金。支持做好疫情常态化防控工作。统筹做好各项社会事业。支持全面推进乡村振兴,推进农村改革和乡村建设。支持做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章,推进现代乡村治理制度改革。支持重点生态功能区和大熊猫国家公园雅安片区建设,加强生态保护修复。支持做好防灾减灾救灾和应急救援能力提升行动计划。

(五)坚持强化底线意识,防范化解重大风险。贯彻落实市委、市政府关于新形势下进一步严肃财经纪律的重要要求,开展严肃财经纪律及部门财务管理风险排查整顿,持续推进惠民惠农财政补贴“一卡通”平台建设,筑牢财政资金安全防线。制定实施“1+N”防范化解经济财政运行风险年度行动方案。加强地方政府债务管理,积极争取再融资债券缓解偿债压力。抓实隐性债务风险化解,坚决遏制增量,有序稳妥化解存量。推进县级“三保”预算编制事前审核,防范化解基层国库资金运行风险。逐步健全有效防控金融风险的财政财务监管体系。强化国有金融资本管理,增强国有金融机构抗风险能力。用好金融专项债支持中小银行补充资本金政策。

(六)坚持深化财政改革,提升财会监督实效。严格执行《四川省市县重大经济事项决策规定(试行)》,提升依法行政、依法理财水平。按省统一部署,有序推进市以下财政事权和支出责任划分改革。全面实施绩效管理改革,完善全过程预算绩效管理机制。认真履行财会监督责任,强化财会监督与人大监督、民主监督、审计监督、行政监督等有机贯通、相互协调。主动接受人大预算联网监督,做好国有资产管理报告工作。严把项目评审关和监督关,确保每一分财政资金都花在刀刃上。

各位代表,我们将在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督,认真听取市政协的建议,全面贯彻落实大会决议,砥砺奋进、开拓创新,为加快建设全国绿色发展示范市、全面建设社会主义现代化雅安而不懈奋斗,以优异成绩庆祝建党100周年!

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