关于雅安市2020年预算调整方案的报告 - 雅安市财政局
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关于雅安市2020年预算调整方案的报告

日期: 2020-10-27   来源:市财政局 浏览次数:

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,我向市人大常委会报告雅安市2020年预算调整方案,请予审议。

一、关于2020年地方政府债务举借规模

经省人民政府批准,省财政厅核定我市2019年地方政府债务限额1,619,066万元,其中:一般债务935,217万元、专项债务683,849万元。2020年省财政厅下达我市新增地方政府债务限额558,275万元,其中:一般债务122,975万元,专项债务435,300万元。截至2020年9月末,我市地方政府债务余额1,874,104万元,其中:一般债务838,705万元,专项债务1,035,399万元。全市地方政府债务余额仍在省人民政府批准的地方政府债务限额内。

(一)一般债务

经省政府批准,省财政厅核定我市2020年地方政府一般债务限额1,058,192万元,较2019年新增122,975万元。为筹措资金支持经济社会发展,我市拟在省政府批准的地方政府债务限额内,新增举借一般债务122,975万元。新增举债构成为:一是通过省级转贷向国际组织借款35,010万元,其中:市级4,206万元、县(区)30,804万元,主要用于四川芦山地震灾后恢复重建项目;二是省级转贷地方政府一般债券87,965万元,其中:市级26,896万元、县(区)61,069万元,主要用于洪涝灾害灾后恢复重建、公办幼儿园、成渝地区双城经济圈重点交通建设、应急保障能力提升等重点领域。

(二)专项债务

经省政府批准,省财政厅下达我市2020年地方政府专项债务新增限额435,300万元。为筹措资金支持经济社会发展,我市拟新增举借专项债务435,300万元,其中:市级129,300万元、县(区)306,000万元,主要用于城乡基础设施、社会事业、工业园区、水务建设、生态环保建设、棚户区改造等领域。

以上全市新增地方政府债务举借方案,请予审查批准。

二、预算调整事项

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入。市四届人大第五次会议批准的全市和市级地方一般公共预算收入预算,1至9月未发生调整。

2.一般公共预算支出。市四届人大第五次会议批准的全市和市级一般公共预算支出预算,1至9月有如下调整及变动事项:

市四届人大第五次会议批准的全市一般公共预算支出预算为981,931万元。执行中支出预算调增489,018万元,其中:转入上年结转结余38,478万元;省新增下达我市转移支付补助327,565万元(其中含均衡性转移支付25,555万元、医疗卫生共同财政事权转移支付68,540万元、农林水共同财政事权转移支付43,094万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付23,641万元和专项转移支付95,662万元);省转贷我市地方政府债务122,975万元。新增转移支付将按规定用于保基本民生、保工资、保运转等方面的重点支出。

市四届人大第五次会议批准的市级一般公共预算支出预算为293,181万元。执行中支出预算调增132,522万元,其中:转入上年结转结余17,744万元;省新增下达市级转移支付补助141,818万元(其中含均衡性转移支付6,315万元、医疗卫生共同财政事权转移支付64,291万元和专项转移支付30,002万元),扣除下达区转移支付补助58,142万元(其中含均衡性转移支付4,157万元、医疗卫生共同财政事权转移支付1,836万元和专项转移支付10,060万元)后,市级新增转移支付补助83,676万元(其中含均衡性转移支付2,158万元、医疗卫生共同财政事权转移支付62,455万元和专项转移支付19,942万元);省转贷市级(不含扩权县)地方政府债务49,652万元,扣除转贷区级地方政府债务18,550万元后,市级新增地方政府债务31,102万元。

(二)政府性基金预算

1.政府性基金预算收入。市四届人大第五次会议批准的全市和市级政府性基金预算收入预算,1至9月未发生调整。

2.政府性基金预算支出。市四届人大第五次会议批准的全市和市级政府性基金预算支出预算,1至9月有如下调整及变动事项:

市四届人大第五次会议批准的全市政府性基金预算支出预算为560,907万元。执行中支出预算调增568,388万元,其中:转入上年结转43,235万元,省新增下达我市转移支付补助89,853万元(其中含抗疫特别国债73,000万元),省转贷我市地方政府债务435,300万元。

市四届人大第五次会议批准的市级政府性基金预算支出预算为252,251万元。执行中支出预算调增186,580万元,其中:转入上年结转37,630万元;省新增下达市级转移支付补助36,880万元(其中含抗疫特别国债33,400万元),扣除下达区转移支付补助17,230万元(其中含抗疫特别国债13,900万元)后,市级新增转移支付补助19,650万元(其中含抗疫特别国债19,500万元);省转贷市级(不含扩权县)地方政府债务210,000万元,扣除转贷区级地方政府债务80,700万元后,市级新增地方政府债务129,300万元。

(三)国有资本经营预算

1.国有资本经营预算收入。市四届人大第五次会议批准的全市和市级国有资本经营预算收入预算,1至9月有如下调整及变动事项:

市四届人大第五次会议批准的全市国有资本经营预算收入预算为3,405万元。执行中收入预算调增470万元。

市四届人大第五次会议批准的市级国有资本经营预算收入预算为1,486万元。执行中收入预算调增470万元。

2.国有资本经营预算支出。市四届人大第五次会议批准的全市和市级国有资本经营预算支出预算,1至9月有如下调整及变动事项:

市四届人大第五次会议批准的全市国有资本经营预算支出预算为2,390万元。由于调入一般公共预算471万元和省财政厅批复全市上年结转资金减少1万元,执行中支出预算调增470万元。

市四届人大第五次会议批准的市级国有资本经营预算支出预算为1,406万元。由于调入一般公共预算471万元和省财政厅批复市级上年结转资金减少1万元,执行中支出预算调增470万元。

(四)社会保险基金预算

市四届人大第五次会议批准的全市和市级社会保险基金预算收支预算,1至9月未发生调整。

三、预算调整结果

(一)一般公共预算

全市和市级一般公共预算收入预算仍分别为443,907万元和172,473万元。

全市和市级一般公共预算支出预算由市四届人大第五次会议批准的981,931万元和293,181万元,分别调整为1,470,949万元和425,703万元。

(二)政府性基金预算

全市和市级政府性基金预算收入预算仍分别为329,050万元和207,427万元。

全市和市级政府性基金预算支出预算由市四届人大第五次会议批准的560,907万元和252,251万元,分别调整为1,129,295万元和438,831万元。

(三)国有资本经营预算

全市和市级国有资本经营预算收入预算由市四届人大第五次会议批准的3,405万元和1,486万元,分别调整为3,875万元和1,956万元。

全市和市级国有资本经营预算支出预算由市四届人大第五次会议批准的2,390万元和1,406万元,分别调整为2,860万元和1,876万元。

(四)社会保险基金预算

全市和市级社会保险基金预算收入预算仍分别为245,781万元和214,483万元。

全市和市级社会保险基金预算支出预算仍分别为225,913万元和203,664万元。

以上全市和市级2020年预算调整及变动方案,请予审查批准。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,总体来看,1至9月全市财政收支运行情况正常,按照《中华人民共和国预算法》规定进行调整。今年,突如其来的新冠肺炎疫情对全市经济社会发展带来前所未有的冲击,对我市财政收入增长带来较大压力。受宏观经济下行压力加大、减税降费政策以及特大暴雨灾害等因素叠加影响,全市接下来三个月组织收入任务依然艰巨,财政收支矛盾仍然突出。下一步,全市财政部门将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的监督指导下,全面落实中央市决策部署,充分发挥财政职能作用,扎实推进财政各项工作,确保完成全年目标任务,为推动雅安发展振兴、决胜全面建成小康社会,加快建设绿色发展示范市提供坚强的财政保障。


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